经营企业是一次激动人心的冒险，但说实话，税收和法规可能会让人感觉像是一路上令人困惑的障碍。
无论您面临特定的税务问题还是只是想复习一下当前的法规，本次讨论都将为您提供知识，以便您做出明智的财务决策并确保您的业务走上正确的轨道。
在今天的“让我们谈谈”环节中，我们的专家分解了从报税到遵守行业规则等基本内容。
让我们谈谈…
刘淼，倩墨会计师事务所创始人兼培训师
“税收可能不是最受欢迎的话题。但企业建立在有形和无形的共享社会基础设施之上。这包括交通、城市规划和教育，这些基础设施确保人力资源的持续供应，以及维护共同的行为准则等。税收用于维护这种共享基础设施，使企业蓬勃发展。这反过来又降低了成本并提高了整体效率。
“然而，值得注意的是，澳大利亚的小企业有资格享受多种税收优惠。这些优惠适用于企业的各个阶段，包括年度运营、业务重组和业务出售。例如，小企业可以享受即时资产注销，简化资产购买扣除申请流程。他们还享受资本利得税 (CGT) 优惠，这可以大大减轻企业出售或重组期间的财务负担。
“澳大利亚的税法包括立法和判例法。总体而言，它们旨在确保澳大利亚的商业环境公平繁荣。企业必须遵守各种法规，例如商品及服务税 (GST)、预扣税和退休金义务。了解这些法规对于保持合规性并充分利用企业可获得的福利至关重要。”
罗斯·霍金 (Ross Hocking)，Holding Redlich 特别顾问
“了解企业税收和法规对于任何企业领导者来说都至关重要，尤其是那些中小型企业的领导者，因为他们的待办事项清单上越来越长，包括税收和监管要求。当面临 税务合规、审查、审计和纠纷，您与澳大利亚税务局 (ATO) 的互动方式会对结果产生重大影响。
“ATO 通常会寻找强有力的证据来支持其税务立场和遵守治理标准。制定并依赖税务风险治理政策和框架对于减少负面税收结果至关重要。
“识别税务风险、尽早并经常与 ATO 接触、寻求专业建议以及收集同期证据以支持所采取的税务立场是避免争议或从任何审查或审计中获得最佳结果的关键策略。ATO 还可以发布私人、公共、产品和集体裁定，以确保税务处理确定性，帮助企业驾驭复杂的税收制度并减少审查或争议的可能性。
“熟悉 ATO 流程和期望并了解自身风险和义务，可以让企业量化其法律、商业、税收和声誉风险，从而做出明智的决策并降低 ATO 活动的可能性。”
Robyn Jacobson，税务研究所高级律师
“今年的联邦预算仅包含少数影响澳大利亚企业的税收措施。拟议将 20,000 澳元小企业即时资产减免 (IAWO) 延长 12 个月至 2025 年 6 月 30 日，这将是不到十年内对这些规则的第七次修改。这项措施尚未成为法律。
“这项拟议的变更为本已混乱的局面增加了一层复杂性。政府在去年的联邦预算中提议暂时将 IAWO 提高到 20,000 美元。这项措施还不是法律，因此企业需要仔细监控更新，以确保他们对 2023-24 年期间首次使用或安装好准备使用的折旧资产应用正确的门槛。
“由于立法变化通常要到运营年度的很晚才会颁布，因此已宣布但未颁布的措施积压给企业带来了不确定性。
“与税务从业人员，特别是 CTA 合作，可以确保高水平的专业能力和技能，以支持企业遵守法律。”
欧文·霍奇律师事务所执行合伙人罗尔夫·霍华德
“商业法规可能让人感到不知所措。要了解你的企业受哪些法律管辖，以下九个法律领域是一个不错的起点：
- 澳大利亚消费者法：涵盖不公平合同条款、消费者保障、产品安全、误导行为和虚假广告。
- 2010 年《竞争和消费者法》：涵盖竞争、公平交易、反竞争行为（例如卡特尔、价格操纵）、滥用市场力量以及兼并和收购。
- 就业法：涵盖最低工资、工作时间、休假权利、工作场所健康和安全、工人赔偿、反歧视和不公平解雇。
- 隐私法：1988 年隐私法案规定了企业如何收集、使用、披露和存储个人信息。
- 税法：涵盖所得税、商品及服务税 (GST)、工资税和附加福利税 (FBT)。
- 环境法规：涵盖污染控制、废物管理和资源保护。
- 行业特定法规：了解您的企业所遵守的任何特定行业法律。
- 知识产权法：保护发明、商标、设计和受版权保护的材料。
- 工作场所健康与安全 (WHS) 法：确保工作场所工人和其他人员的健康和安全。
“为了确保合规，这些法律领域是一个很好的起点，但请与您的律师交谈，以确保您已涵盖所有基础。”
Shannon Karaka，AUNZ 地区负责人，Deel
“对于人力资源团队来说，应对全球商业税收和法规很快就会成为一场合规噩梦，尤其是在不断变化的国际税法下。跟上监管变化不仅是为了避免罚款，还关乎财务稳定和利益相关者的信任。过时的税务知识会使您的企业面临处罚风险，并削弱利益相关者和员工的信心。
“投资专为全球扩张而设计的自动化薪资解决方案可能会改变游戏规则。这些解决方案无缝同步入职员工数据，并自动整合不同业务结构的税收法规。结果如何？公司及其员工都能准确纳税——所有这些都只需付出最少的努力。
“此外，添加全面的全球支付处理服务可以进一步支持不断发展壮大的企业管理各种税收法规。利用 Deel 等全球薪资解决方案不仅可以采取主动的方式遵守法规，还可以释放资源并将重点转移到业务的其他关键领域。”
Karan Anand，Hnry 首席战略官兼澳大利亚董事总经理
“独立经济正在蓬勃发展，每年增长 50,000 人，因为越来越多的澳大利亚人寻求成为自己的老板所带来的财务和生活方式上的好处。我们的 Hnry Sole Trader Pulse 调查发现，70% 的独立收入者是自愿选择自雇的，68% 的人享受自雇所带来的自由和工作与生活的平衡——然而，独自应对复杂的税收制度的前景可能会对未来的企业家造成真正的阻碍。
“除了日常发展业务和为客户提供服务外，个体经营者还负责管理自己的所有税务和财务管理事务，例如开具发票、费用管理、BAS 申报和定期纳税。这与许多中小企业形成了鲜明对比，中小企业可以聘请财务经理或会计师来管理企业的税务部分。我们的研究表明，个体经营者平均每周在税务和财务管理上浪费 7 个小时，而且这些管理工作既不收费，也没有回报。
“我们亲眼目睹了个体经营者在履行纳税义务和保持合规方面面临的挑战。简化这些复杂性对于让他们专注于建立蓬勃发展的企业，而不会被行政麻烦所困扰至关重要。这就是我们在 Hnry 所做的事情；我们自动化了所有让个体经营者焦虑的繁琐税务管理，这样他们就可以专注于真正重要的事情——他们的业务。”
TaxTank 创始人兼首席执行官 Nicole Kelly
“由于 ATO 的自动化和数据匹配能力不断增强，个体经营者和小微企业在确保税务合规方面面临越来越大的挑战。手动记账虽然具有成本效益，但容易出错，并且经常导致昂贵的审计和处罚。传统的会计软件虽然有效，但对于有基本需求的个体经营者来说往往过于昂贵。
“数字化对于解决这些复杂问题至关重要。TaxTank 的 Sole Tank 等经济实惠的解决方案每月仅需 9 美元，提供实时税务计算、自动开票、BAS 报告和折旧跟踪等关键功能。Sole Tank 专为个体经营者量身打造，还可管理非商业损失，并允许您在同一平台上处理来自工作、财产和交易的其他收入来源，全年实时计算您的税务状况。
“采用数字解决方案不仅是为了合规，也是为了效率和安心。数字工具改变了税务管理方法，使满足监管要求和专注于业务增长变得更加容易。”
Redwerk 创始人 Konstantin Klyagin
“对许多人来说，当税收和法规出现时，创业的兴奋感很快就会消失。尽管有从政府网站到行业协会等大量资源可用，但你可能需要聘请顾问来避免一些新手错误和处罚。
“对这一领域的基本了解对于与顾问进行有效沟通至关重要。首先，您需要了解您的业务结构。它是独资企业、普通合伙企业还是有限责任公司？您的业务结构方式对税务有重大影响。
“下一步要研究的是税收激励。许多政府专门为初创企业提供税收减免和激励措施。例如，澳大利亚、美国和一些欧洲国家的政府为商业研发提供税收减免，以促进创新。
“您的招聘决定也会影响您的税务。您会在本地还是全球招聘？在与您的业务相同的国家/地区招聘员工可以简化事情。全球招聘可以吸引顶尖人才，但也会带来复杂性，例如双重征税或常设机构的风险，从而导致在另一个国家/地区缴纳企业所得税。
“税收和法规的世界并不是一成不变的。订阅警报服务，与其他企业家联系，并积极主动地了解最新信息。”
LoanOptions.ai 创始人兼首席执行官 Julian Fayad
“应对错综复杂的商业税收和法规可能会让人感到不知所措，但这是成功经营任何规模的企业不可或缺的方面。在这个领域采取正确的做法是企业健康和长寿的基石。
“企业主必须确保了解其企业应缴纳的税种，包括所得税、商品和服务税、预扣税、员工退休金缴款等。保持准确的记录不仅是良好的做法，也是法律要求。投资于一个强大的会计系统或可以轻松跟踪财务状况的软件是一个好主意。
“了解监管变化也很重要。税法和商业法规随时可能发生变化，及时了解最新信息可以让你避免昂贵的罚款。企业应该订阅澳大利亚税务局等机构的最新消息，或考虑聘请一位知识渊博的会计师。
“合规不仅仅是为了避免罚款；它还关乎建立信任和信誉。企业必须确保遵守当地、州和联邦法规，包括许可和许可证。
“税务和监管事务中的捷径很少奏效。它们可能导致审计、处罚，甚至损害你的企业声誉。我鼓励每个人在所有金融交易中优先考虑透明度和准确性。通过保持知情和积极主动，你为可持续的成功铺平了道路。”
Andrii Bezruchko，Newxel 首席执行官兼创始人
“经营企业本身就充满挑战，但在税收和法规的迷宫中摸索前行更是让人感到不知所措，尤其是在远程工作和全球人才成为新常态的情况下。作为一名企业主，我亲眼目睹了了解这些复杂性对于保持合规并在当今互联互通的世界中真正蓬勃发展的重要性。
“随着公司扩大业务范围并与远程团队合作，他们面临着大量复杂的法律和合规问题，从纳税义务和劳动法到知识产权。工人分类、工资税合规性和数据隐私法规在不同司法管辖区存在很大差异，因此企业必须随时了解情况并灵活应对。
“不合规的潜在隐患，如罚款、法律纠纷和声誉受损，凸显了彻底的法律和合规实践的重要性。必须明确界定知识产权，以保护公司资产并降低风险。
“我最大的经验之一就是与能够处理这些复杂细节的专家合作的价值。像 Newxel 这样的外包公司改变了游戏规则。他们专门管理与远程团队合作的法律、税务和合规方面，让企业能够专注于他们最擅长的领域。有了正确的支持，它就会成为推动业务发展的战略优势。”
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2024-06-26 07:00:02
